Conseil Municipal - 05/07/2012

Budget Supplémentaire 2012.

Le Budget Supplémentaire 2012, qui porte sur le budget principal et les budgets annexes, intègre les excédents constatés lors du vote des comptes administratifs 2011, ainsi que les restes à réaliser en investissement de l’exercice 2011.

Une fois les reports d’investissement financés, le résultat de l’exercice 2011 s’élève :
- pour le budget principal à 10 071 566,62 € ;
- pour le budget annexe des eaux à 767 990,50 € ;
- pour le budget annexe du camping à 242 741,70 € ;
- pour le budget annexe des zones à 1 033 358,20 €.

Les excédents des budgets annexes sont réaffectés intégralement sur un poste de dépenses globalisées.

Pour le budget principal, l’ajustement des recettes déjà notifiées permet de dégager une capacité de financement complémentaire, par rapport aux prévisions du Budget Primitif : elle se monte à 296 411,00 €, en dépit de la baisse persistante de la DGF, pour la quatrième année consécutive (- 1,5 M€ depuis 2008 ; - 444 000 € de 2011 à 2012).

Au total, et en intégrant 190 230,00 € de nouvelles recettes d’investissement, ce Budget Supplémentaire propose des crédits supplémentaires pour un montant de 10 558 207,62 €, dont 96% en investissement, soit 10 091 133,00 €.

Cette augmentation des crédits d’investissements, qui correspond pour une large part à l’abondement de programmes déjà engagés, permettra une accélération de la réalisation opérationnelle des principaux projets en cours.